根据2010年8月13日院所质控会议上护理部提出的要求，以及院长做出的决定，为支持护士优质服务工作，进一步完善本制度。

一、各科按需要和规定申报供货计划，日常物资经科主任、护士长签字，特殊物资须经院长批准。

二、物资科请示领导审批采购计划，时间为为每月1-5日，科内论证，科长审批，院长审批。

三、按规定采购供应物资。采购员、保管员、科室联系人、护士长须做好配合、衔接、准备工作。

四、采购员、会计员、保管员、各科物资管理员务必及时办理入库、出库、刷卡、记账、发票审批等手续。

五、会计员务必及时办理结算、记账、对账、报废、报表、审批等一系列手续。

六、会计员、保管员、各科护士长务必每月对账一次，每年清产核资一次，及时办理物资报废手续。